Salud · Facturación

Overpayment/Refund Processing Notification

Notificar y procesar proactivamente los reembolsos de los pacientes cuando se identifique un saldo acreedor.

Aplicaciones que esto necesita

Pagos/Pago Envíe enlaces de pago seguros y concilie saldos pagados/vencidos. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. El agente identifica las cuentas de los pacientes con un saldo de crédito a través del informe del sistema de facturación.
  2. Notifica al paciente y confirma el método de reembolso: pago original, cheque, crédito para visita futura.
  3. Procesa el reembolso a través de la pasarela de pago donde se habilitan los reembolsos automáticos.
  4. Confirma la finalización y cierra el saldo acreedor en el sistema de facturación.

Fuentes de datos

Informe de saldo crediticio del sistema de facturación Capacidad de reembolso de la pasarela de pago

A qué se dirige

  • Saldos de crédito identificados y reembolsados ​​dentro de los 30 días Objetivo 90%